Как убрать дебетовый остаток по счету 96?
Добрый день!
ООО на ОСНО, ПБУ 18. У меня дебетовый остаток по 96 счету. При этом с прошлого года оценочное обязательство на оплату отпусков положительное, а резерв ежегодных отпусков красным. Часть я убрала , в Отражении зарплаты в БУ выбрала способ Отражение начислений по умолчанию. Подскажите, пожалуйста, как убрать плюс/минус? Сотрудники уволены, я как понимаю, 96 должен быть пустой. Я совсем запуталась, прошу помочь.
ООО на ОСНО, ПБУ 18. У меня дебетовый остаток по 96 счету. При этом с прошлого года оценочное обязательство на оплату отпусков положительное, а резерв ежегодных отпусков красным. Часть я убрала , в Отражении зарплаты в БУ выбрала способ Отражение начислений по умолчанию. Подскажите, пожалуйста, как убрать плюс/минус? Сотрудники уволены, я как понимаю, 96 должен быть пустой. Я совсем запуталась, прошу помочь.
Comments
-
Добрый день!
Поясните, пожалуйста, Вас интересует методология бухучёта или работа в программе? После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел. -
Александр Привалов, интересует бухучет
Вопрос удалён модератором.
спасибо! -
Цитата: и как это представить в программе. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1709)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25) (http://xn-----6kcrgaihaac2abpcoh1dqfa2h3a0q.ru.nds.monster/index.php?id=125929 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2023Согласно правилам форума в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому методологический вопрос остаётся в этой теме, а вопрос о работе в программе задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
-
Добрый день!Цитата: как убрать плюс/минус?Просто сделать проводку с корреспонденцией 91 счета...
Успехов! -
Александр Погребс, добрый день!
Извините за глупость, прошу уточнить правильно ли я поняла:
Д 91.02 не приним К 91.01.1 = 15 руб
Д 91.02 не приним К 91.01.2 = - 17 руб
У меня не закрывается, встает во временные и в контроль, подскажите, пожалуйста. -
Добрый день!Цитата: У меня не закрывается, встает во временные и в контроль, подскажите, пожалуйста.Если Вы имеете в виду работу в программе, то модератор уже писал Вам в этой теме, что для обсуждения работы в программе Вам нужно создать новую тему.
-
София Миронова, нет, меня интересует какие проводки верные .
-
Цитата: Д 91.02 не приним К 91.01.1 = 15 рубД 91.02 не приним К 91.01.2 = - 17 рубВ вопросе речь шла о 96 счете...Цитата: У меня дебетовый остаток по 96 счету.
-
Александр Погребс, извините, 96 счет
Д 91.02 не приним К 96.01.1 = 15 руб
Д 91.02 не приним К 96.01.2 = - 17 руб -
Цитата: Д 91.02 не приним К 96.01.1 = 15 рубД 91.02 не приним К 96.01.2 = - 17 рубЭто другое дело.
И что не закрывается? -
Александр Погребс, доброе утро! Я нашла причину, спасибо!
