Налог на прибыль

Comments

• Цитата: Помогите, пожалуйста, у меня не правиль формируется налог на прибыль, что делать???🙏 Выдает ошибки при проводках 99.02.3-68.04.2 и 90.08-26.02 красным и с минусом. Я не пойму почему, это только в одном месяце, в других месяцах те же самые операции, но ошибки не выдает🙏

  
  Попробуйте закрытие месяца перепровести
• Перепроводила, групповое перепроведение делала, бесполезно. 20 не закрывается, но ошибку при закрытии тоже не выдает
• Так 20 счет "автоматически" закрытием месяца не закрывается! У вас похоже себестоимость не правильно рассчитана!
• Так реализции то не было, и мы ничего не выпускаем, все что купили на 08 посадили
• Тогда откуда у вас проводка начисления налога на прибыль 99.02.3-68.04.2?
• Вот и я не знаю, почему она так выдает, ведь не было ркализации, и где искать ошибку тоже не пойму🤯
• Цитата: Помогите, пожалуйста, у меня не правиль формируется налог на прибыль, что делать???🙏 Выдает ошибки при проводках 99.02.3-68.04.2 и 90.08-26.02 красным и с минусом. Я не пойму почему, это только в одном месяце, в других месяцах те же самые операции, но ошибки не выдает🙏

  Откройте анализ счета и посмотрите, что у Вас получилось по счету 26.2. Откуда там что-то взялось.
• На этом счете ничего не отражается (анализ счета 26.02)
• Дальше смотрите 20.. Вручную (на бумажке) посчитайте свой финрез, каким он должен получиться и сверьте со всеми оборотами по счетам 20,90,99... Я так поняла, что обороты незначительные, и пока можно в уме прикинуть финрез...
  Вот вы говорите, только покупали и сажали на 08 счет. А за счет каких средств покупали? Может, тут каая - либо ошибка?
• Все никак не могу найти ошибку, посмотрела и 20, и 26, и 90. Закрыла вручную и всё равно выдает ошибки. финрез минус 95000 должен быть, т.к. не было реализации. Не пойму в чем причина....
• 95000 из чего сложились? Может, от того, что нет реализации , затраты подвисают в НЗП?
• Ошибки выходят при закрытии месяца по 68.04.1 красным с минусом, может у кого-то была такая ситуация???
• Сумма за прошлый год по 09 счету села в дебет по 68 в следующем году, это так надо или какая то ошибка где-то, подскажите, пожалуйста.
• Цитата: Сумма за прошлый год по 09 счету села в дебет по 68 в следующем году, это так надо или какая то ошибка где-то, подскажите, пожалуйста.

  
  
  что за счёт такой 09?
• Цитата: Цитата: Сумма за прошлый год по 09 счету села в дебет по 68 в следующем году, это так надо или какая то ошибка где-то, подскажите, пожалуйста.что за счёт такой 09?

  
  
  Ольга85, это Отложенные налоговые активы!!! Вы че?
  Соответственно, в НУ у автора вопроса сформирован убыток, 1С, скорее всего, начисляет условный доход по налогу на прибыль Дт 68 Кт99, и ОНА Дт 09 Кт 68. Когда по НУ будет прибыль, вы имеете право погасить в НУ этот убыток, тогда на сумму погашенного убытка в БУ пройдет погашение ОАН проводкой Дт 09 Кт 68.
  
  Автору вопроса: посмотрите в настройках 1С, Вы имеете право не применять 18-ое ПБУ, если являетесь субъектом малого предпринимательства. Соответвенно, это надо прописать в УП для целей БУ.
• Цитата: Цитата: Цитата: Сумма за прошлый год по 09 счету села в дебет по 68 в следующем году, это так надо или какая то ошибка где-то, подскажите, пожалуйста.что за счёт такой 09?Ольга85, это Отложенные налоговые активы!!! Вы че?

  
  
  
  ааа...дошло)))))) Пятница....мозг уже под кайфом))))
• 
  Автору вопроса: посмотрите в настройках 1С, Вы имеете право не применять 18-ое ПБУ, если являетесь субъектом малого предпринимательства. Соответвенно, это надо прописать в УП для целей БУ. [/quote]
  Я, если честно, не совсем поняла, почему мы можем не применять 18-ое ПБУ, и если мы не будем применять, не возникнут ли у нас потом проблемы с налоговой?
• Цитата:Я, если честно, не совсем поняла, почему мы можем не применять 18-ое ПБУ, и если мы не будем применять, не возникнут ли у нас потом проблемы с налоговой?

  
  
  
  Вы имеете право не применять 18-ое ПБУ, если являетесь субъектом малого предпринимательства. Соответвенно, это надо прописать в УП для целей БУ.
  
  
  Цель 18-го ПБУ- приведение в БУХУЧЕТЕ расчета налога на прибыль от бухгалтерской прибыли к расчету налога на прибыль от налоговой прибыли за счет формирования в БУХУЧЕТЕ ОНА, ОНО и ПНО, начисляемых от разниц между бухгалтерским и налоговым учетами. С налоговой проблемы могут возникнуть, если неправильно будут сформированы регистры налогового учета и ,соответственно, налоговая база.
• Спасибо большое!